Visão geral do projeto

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de estruturar e tornar mais claras as responsabilidades dentro de uma operação de Prevenção de Perdas.

A proposta surgiu da necessidade de organizar atividades executadas por fiscais, Líder Operacional, Coordenador, Diretoria e áreas de apoio, como RH, Gerência e Manutenção.

Com a utilização da Matriz RACI, cada atividade passa a ter uma definição objetiva sobre:

• quem executa;

• quem aprova;

• quem deve ser consultado;

• quem precisa ser informado.

O projeto foi adaptado à realidade de equipes pequenas, distribuídas entre diferentes lojas e submetidas a escalas e rodízios operacionais.

O que significa RACI

A sigla RACI representa quatro níveis de participação:

R — Responsável

É a pessoa que executa a atividade na prática e entrega o resultado esperado.

Na Prevenção de Perdas, normalmente esse papel é ocupado pelo Fiscal designado para a rotina.

A — Aprovador ou Autoridade

É quem possui autoridade para validar a atividade, tomar a decisão final ou responder pelo resultado.

Nas atividades operacionais, esse papel pode ser ocupado pelo Líder ou Coordenador. Nas decisões financeiras ou excepcionais, a aprovação pertence à Diretoria.

C — Consultado

É a pessoa ou área que deve contribuir com informação, orientação, conhecimento do processo ou análise antes da decisão.

Podem atuar como Consultados o Líder, Coordenador, RH, Gerência, Manutenção ou outras áreas relacionadas ao caso.

I — Informado

É quem precisa receber ciência sobre o andamento, ocorrência, decisão ou resultado da atividade, sem necessariamente participar da execução.

Estrutura desenvolvida

O projeto foi organizado em dois níveis principais.

RACI Geral da Área

Define a governança dos processos de Prevenção de Perdas e esclarece a atuação de:

• Diretoria;

• Coordenador;

• Líder Operacional;

• Equipe de Prevenção;

• áreas de apoio.

Essa matriz estabelece quem responde por decisões, procedimentos, ocorrências críticas, relatórios, compras e tratativas operacionais.

Matriz Operacional por Loja

Define a distribuição prática das atividades dentro de cada unidade.

Para cada rotina, são registrados:

• responsável principal;

• substituto;

• aprovador;

• consultado;

• informado;

• periodicidade;

• observações;

• evidências necessárias.

A inclusão de um substituto garante continuidade durante folgas, férias, ausências e rodízios da equipe.

Exemplos de atividades contempladas

Entre as atividades incluídas no projeto estão:

• verificação de equipamentos de brigada;

• inspeção da perfumaria;

• verificação dos provadores;

• organização da portaria;

• controle do claviculário;

• checklist de abertura e fechamento;

• controle de prestadores de serviço;

• registro de ocorrências;

• acompanhamento do recebimento de mercadorias;

• verificação de divergências;

• inspeção visual de equipamentos;

• acompanhamento do teste do gerador;

• controle de achados e perdidos;

• recebimento e validação de checklists;

• consolidação de ocorrências;

• elaboração de relatórios;

• levantamento de necessidade de equipamentos;

• solicitação de compra ou manutenção.

Integração entre áreas

A expansão da matriz permitiu representar não apenas a equipe de Prevenção de Perdas, mas também a interação com outros setores.

O RH pode ser Informado em ocorrências simples e Consultado em situações mais graves, disciplinares ou trabalhistas.

A Gerência pode ser Consultada quando a situação afeta a operação da loja ou Informada sobre uma ocorrência já tratada.

A Manutenção pode ser Informada sobre falhas, Consultada quando precisa apoiar uma providência e Responsável quando deve acionar um técnico externo.

A Diretoria participa como Aprovadora em decisões financeiras, compras, contratações e situações excepcionais.

Benefícios esperados

A utilização da Matriz RACI contribui para:

• clareza de responsabilidades;

• redução de falhas de comunicação;

• diminuição de conflitos;

• melhor distribuição de tarefas;

• continuidade operacional;

• desenvolvimento de substitutos;

• integração entre áreas;

• fortalecimento da liderança;

• maior rastreabilidade;

• melhoria da governança;

• padronização dos processos.

Diferencial do projeto

O principal diferencial deste projeto está na adaptação da ferramenta à realidade da Prevenção de Perdas no varejo.

A matriz não foi aplicada apenas de forma conceitual. Ela foi estruturada para representar situações operacionais reais, equipes reduzidas, rodízios, níveis de autoridade, participação de áreas de apoio e decisões financeiras.

O modelo permite visualizar com clareza que:

o Fiscal executa, o Líder acompanha, o Coordenador responde pelo processo, as áreas de apoio contribuem quando necessário e a Diretoria atua nas decisões excepcionais e financeiras.

Ferramentas e conhecimentos aplicados

• Matriz RACI;

• gestão de processos;

• gestão de pessoas;

• prevenção de perdas;

• governança operacional;

• definição de responsabilidades;

• Excel;

• padronização de atividades;

• controle por periodicidade;

• gestão de substituições;

• integração entre setores.

Observação

Este projeto foi desenvolvido para fins demonstrativos e de portfólio, utilizando nomes, dados e situações fictícias, preservando informações internas e confidenciais.

Publicado 29/06/2026